OBJEDNÁVKA č.
21/7700/0715
14.06.2021
Ze dne:
Odběratel:
Dodavatel:
Lazarská 15/7
117 22
Praha 1 ‑ Nové Město
Česká republika ‑ Generální finanční ředitelství
ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
199 00 Praha
Banka:
IČO:
72080043
Č. účtu:
Banka:
IČO:
Č. účtu:
0300
48111198
117185133
DIČ:
CZ48111198
Místo dodání:
dle rozpisu
Termín dodání:
do konce objednávkové etapy 30.06.2021
Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí ze dne 15. 1. 2020 (veřejná zakázka: „Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF 2019+“ uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek pod č. Z2019‑008211) u Vás objednáváme kancelářské potřeby dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:
Měna objednávky:  CZK
Cena cel. vč. DPH
Množství
Cena/MJ
MJ
Položky objednávky
Místo spotřeby 710020050 ‑ GŘ‑Sekce metodiky a výkonu daní‑Odbor nepřímých daní
N
 1,00
 2 214,70
Místo spotřeby 720010050 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Odbor daňových IS
N
 1,00
 871,38
Místo spotřeby 720030050 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Odbor aplikačních systémů
N
 1,00
 1 354,60
Místo spotřeby 732350280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Odd.hospodářské správy v Plzni
N
 1,00
 963,14
Místo spotřeby 732550280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Odd.hospodářské správy v Ústí nad Labem
N
 1,00
 168,10
Místo spotřeby 732750280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Odd.hospodářské správy v Hradci Králové
N
 1,00
 97,89
Místo spotřeby 733050280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Odd.hospodářské správy v Brně
N
 1,00
 1 028,41
Místo spotřeby 733250280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Odd.hospodářské správy v Ostravě
N
 1,00
 195,19
Místo spotřeby 740050050 ‑ GŘ‑Sekce personální‑Odbor vzdělávání
N
 1,00
 345,54
Místo spotřeby 730050910 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor hospodářské správy‑Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice
N
 1,00
 1 258,62
Místo spotřeby 722500270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT v Ústí nad Labem
N
 1,00
 753,85
Místo spotřeby 740050182 ‑ GŘ‑Sekce personální‑Odbor vzdělávání‑Oddělení vzdělávání
N
 1,00
 237,09
Michal Vagner
Vyřizuje:
Michal Vagner
Vystavil:
petr
refer

Strana:
1 / 3

Měna objednávky:  CZK
Cena cel. vč. DPH
Množství
Cena/MJ
MJ
Položky objednávky
Místo spotřeby 730060050 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor veřejných zakázek a právních služeb
N
 1,00
 163,85
Místo spotřeby 730050930 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor hospodářské správy‑Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč
N
 1,00
 1 806,55
Místo spotřeby 750030050 ‑ GŘ‑Sekce řízení úřadu‑Odbor transformace
N
 1,00
 97,61
Místo spotřeby 722000270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT pro hl. m. Prahu
N
 1,00
 1 570,92
Místo spotřeby 770010050 ‑ GŘ‑Sekce právní‑Odbor daňového procesu
N
 1,00
 977,46
Místo spotřeby 723000270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT v Brně
N
 1,00
 995,71
Místo spotřeby 770000131 ‑ GŘ‑Sekce právní ‑ Oddělení soudních a správních agend
N
 1,00
 102,48
Místo spotřeby 722300270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT v Plzni
N
 1,00
 2 974,00
Místo spotřeby 722200270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT v Českých Budějovicích
N
 1,00
 188,37
Místo spotřeby 730010161 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor finanční‑Oddělení účetnictví
N
 1,00
 199,15
Místo spotřeby 742120290 ‑ GŘ‑Sekce personální‑Odbor personálních agend‑Oddělení personální pro Středočeský kraj
N
 1,00
 770,94
Místo spotřeby 730050920 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor hospodářské správy‑Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice
N
 1,00
 1 972,38
Místo spotřeby 722100270 ‑ GŘ‑Sekce informatiky‑Oddělení IT pro Středočeský kraj
N
 1,00
 491,54
Místo spotřeby 750020050 ‑ GŘ‑Sekce řízení úřadu ‑ Odbor komunikace a rozvoje služeb
N
 1,00
 494,23
Místo spotřeby 740000040 ‑ GŘ‑Sekce personální‑Ředitel sekce
N
 1,00
 2 997,57
Místo spotřeby 742320290 ‑ GŘ‑Sekce personální‑Odbor personálních agend‑Oddělení personální v Plzni
N
 1,00
 724,58
Místo spotřeby 770030132 ‑ GŘ‑Sekce právní‑Odbor vymáhání‑Oddělení daňové exekuce
N
 1,00
 83,20
Místo spotřeby 700000073 ‑ GŘ‑Kancelář generálního ředitele
N
 1,00
 232,25
Místo spotřeby 770030133 ‑ GŘ‑Sekce právní‑Odbor vymáhaní‑Oddělení metodiky a mezinárodního vymáhání
N
 1,00
 889,59
Místo spotřeby 732050280 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odb. hospodářské správy‑Oddělení hospodářské správy hl. m. Prahu
N
 1,00
 264,94
Místo spotřeby 730010164 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky‑Odbor finanční‑Oddělení ekonomických systémů a evidence 
Michal Vagner
Vyřizuje:
Michal Vagner
Vystavil:
petr
refer

Strana:
2 / 3

Měna objednávky:  CZK
Cena cel. vč. DPH
Množství
Cena/MJ
MJ
Položky objednávky
majetku
N
 1,00
 297,44
Místo spotřeby 730000172 ‑ GŘ‑Sekce ekonomiky ‑ Oddělení provozního zabezpečení
N
 1,00
 3 594,94
 31 378,21
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Michal Vagner
Vyřizuje:
Michal Vagner
Vystavil:
petr
refer
Strana:
3 / 3